Strona 1 Miejsce wystawienia: Przedsiębiorstwo Handlowe SALON sp. z o.o. Kinga Nyszkiewicz kl. 2e Kraków ul. Litewska 75, 30-014 Kraków Data zakończenia dostawy/usług Tel.: , NIP: 8877245514 04.05.2017 Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Krakowie, 81 1090 2053 5544 2188 4265 7239 Data wystawienia: 09.05.2017 Sprzedawca: Nabywca: KESJA sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowe SALON sp. z o.o. Kinga Nyszkiewicz kl. 2e Wrocławska 18 ul. Litewska 75 30-006 Kraków 30-014 Kraków NIP: 1121114571 NIP: 8877245514 Korekta faktury VAT 1/05/2017 oryginał do dokumentu FZ 1/05/2017 z dnia 04.05.2017 Dokument dostawcy: 8/2017 Lp Nazwa Kod CN/PKWiU Ilość j.m. Rabat Cena netto Wartość netto VAT VAT Wartość brutto [%] [%] 1 rolki do kas fiskalnych 1 000,000 szt. 0,00 1,00 1 000,00 23 230,00 1 230,00 Korekta: 0,000 szt. 0,00 0,00 0,00 23 0,00 0,00 Po korekcie: 1 000,000 szt. 0,00 1,00 1 000,00 23 230,00 1 230,00 2 papier ksero 1 000,000 ryza 0,00 8,00 8 000,00 23 1 840,00 9 840,00 Korekta: -900,000 ryza 0,00 0,00 -7 200,00 23 -1 656,00 -8 856,00 Po korekcie: 100,000 ryza 0,00 8,00 800,00 23 184,00 984,00 Przyczyna korekty: zwrot ilościowy według stawki VAT wartość netto kwota VAT wartość brutto Podstawowy podatek VAT 23% 9 000,00 2 070,00 11 070,00 Korekta: -7 200,00 -1 656,00 -8 856,00 Po korekcie: 1 800,00 414,00 2 214,00 Razem korekta: -7 200,00 -1 656,00 -8 856,00 Razem po korekcie: 1 800,00 414,00 2 214,00 Razem do zwrotu: 8 856,00 Słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć PLN 0/100 Pozostało do zapłaty: 8 856,00 W terminie: 22 dni = 31.05.2017 Wystawił(a): Odebrał(a): Dominik Gajda Podpis osoby upoważnionej do wystawienia korekty Podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty