Strona 1 Data wystawienia 13.12.2019 2019010754723 Oryginał Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60 NIP: 676-23-37-735 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Płatnik nr 31951485 XI Wydział Gospodarczy KRS Adres korespondencyjny klienta: KRS 0000270491 ANNA MATLAK Kapitał zakładowy 479 029 800 zł BISKUPICE 47 32-020 BISKUPICE Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice tel. 32 606 0 606 [email protected] Nabywca: Płatnik nr 31951485 MATLAK ANNA UL. TARŁOWSKA 6/19 31-102 KRAKÓW Faktura VAT nr U/07/91/1117005/0651219RW Dotyczy adresu punktu poboru: MATLAK ANNA MIESZKANIE, UL. FLORIANA STRASZEWSKIEGO 10/6, 31-101 KRAKÓW Numer ewidencyjny: 791 1117 005 Grupa taryfowa Sprzedawcy: G11 Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): G11 Zabezp.(A): 20 Moc umowna (kW): 11,00 Ilość faz: 3 Rozliczenie sprzedaży za okres 06.11.2019 - 04.12.2019 Wskazanie poprzednie Wskazanie obecne Mnożna/ Zużycie Wartość Nazwa towaru lub usługi Nr licznika Data Odczyt Data il.m-c/ OdczytWskaźnik [kWh/kW] Cena netto[zł] netto[zł] Sprzedaż energii Energia elektryczna czynna całodobowa 71463455 06.11.2019 16689(I) 04.12.2019 16904(I) 1 215 0,24450 52,57 Dystrybucja energii Opłata dystr. zm. całodobowa 71463455 06.11.2019 16689(I) 04.12.2019 16904(I) 1 215 0,19070 41,00 Opłata OZE całodobowa 06.11.2019 16689(I) 04.12.2019 16904(I) 1,00 215 0,00000 0,00 Opłata kogeneracyjna całodobowa 06.11.2019 16689(I) 04.12.2019 16904(I) 1,00 215 0,00158 0,34 Opłata dystrybucyjna stała 01.12.2019 31.12.2019 1 5,40000 5,40 Opłata przejściowa 01.12.2019 31.12.2019 1 0,33000 0,33 Opłata abonamentowa 01.12.2019 31.12.2019 1 4,56000 4,56 Razem 215 104,20 Podsumowanie zużycia Netto[zł] VAT[zł] Brutto[zł] w tym sprzedaż energii 52,57 12,09 64,66 w tym dystrybucja energii 51,63 11,88 63,51 Razem 104,20 23,97 128,17 Objaśnienie: (S) - odczyt szacowany (O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę (I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego Rozliczenie podatku VAT Stawka VAT kWh Netto[zł] VAT[zł] Brutto[zł] Należność za energię i/lub dostawę energii 23% 215 104,20 23,97 128,17 Razem faktura VAT 215 104,20 23,97 128,17 W tym 23% 104,20 23,97 128,17 Należność ogółem do zapłaty 128,17 słownie: sto dwadzieścia osiem złotych siedemnaście groszy Kwota podatku akcyzowego, zawarta w wartości energii wykazanej w tej fakturze wynosi 1,08 zł. Dane do przelewu Termin płatności: 03.01.2020 Twoje indywidualne konto do przelewu: 95 1050 0099 6027 0100 4947 8965 Prosimy podawać nr ewid. 791 1117 005 w tytule płatności przelewu. Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A. POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 - Połączenie bezpłatne 323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz ich wpływu na środowisko, treść aktualnych taryf oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.tauron.pl Strona 2 Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT: Kierownik Wydziału Rozliczeń - I.B. Obsługa Klientów: Telefoniczna Obsługa Klientów czynna w dni robocze pn. - pt. od 7:00 do 20:00, tel. 32 606 0 606 e-mail: [email protected] www.tauron.pl mojtauron.pl Podawanie odczytów: www.tauron.pl/odczyty Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: Przerwa planowana: jednorazowa - 16 godzin, w ciągu roku - 35 godzin Przerwa nieplanowana: jednorazowa - 24 godziny, w ciągu roku - 48 godzin